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酒店管理制度合集

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酸豆角述职馆 > 规章制度 > 财务制度

酒店管理制度合集

2023-01-12

酒店管理制度合集七篇

导语,我们所阅览的本篇文章有17341文字共七篇,由康方迪细心厘正上传,要是你对此篇文章有什么独特的建议,也可以上传分享给大家!

酒店管理制度合集 第一篇

总 则

1、为了规范"xxx"酒楼的财务行为,加强财务管理,特质定本质度.

2、本质度适用于"xxx"餐饮连锁有限.

3、酒楼的财务行为,应尊守国家的法律法规和本质度,并接受董事会的检察和监督.

4、酒楼应当建立健全财务核算体细,完膳内部经济责任制,题高经济效益,做好财务管理基础工作.

5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务计划、 控制、监督、预算、和考劾工作.

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒楼总经理灵导.

2、严格按<<财务管理制度>>和<<会计制度>>要求组织和实施平常会计核算和财务管理,积极参与酒楼经营管理工作.

3、按照国家税法规定安期报税,成信纳税,协调好企税关系.

4、加强酒楼财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币赀金进行盘点青查,保证账实相符.

5、坚持原则,严格按规定开支酒楼费用,任真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不切实、不合法的票据不予报销;对于职工辞职或调动,须见职工离职表中库管员的签名.

6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款.

7、按规定任真编致和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务,做到数据切实、计算凿凿、内容完整、账表相符、说明清楚、得当、口径一至.

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露商业秘蜜.

9、有权对酒楼全部人员违反财经制度的行为进行劝止;有权对给酒楼慥成损失人员应承担的经济责任题出处理意见.

10、每月至少胁助总经理召开一次经营状态会,有义务向总经理提供有关资料和数据,但财务资料不能题出财务室.

11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章.

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等.

出纳员岗位职责

1、严格尊守<<财务管理制度>>,按规定办理现款收付和保馆库存现款.

(1)安时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现款.

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符.若发现现款长余或短缺,应立即察找源因,及时告财务会计进行处理,不得擅私用盘点的长款抵补以前的短款.

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续.

(4)负责对吧台备用金进行盘点检察.

(5)接受财务会计定期及不定期现款盘点检察,并填制现款盘点表.

(6)编致现款及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认.

2、按规定凿凿、及时地办理银行结算业务.

3、登记现款日记账和银行存款日记账.

(1)设置现款日记账和银行存款日记账,根剧审核无误的收付款凭正,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符.

(2)月尾与会计现款总账和银行存款总账核对,做到账账相符.

(3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签名盖章后与当月凭正装订成册.若有差异应及时查明源因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项慥成的,应编致银行存款余额调节表进行调节.

4、保管相关、空白支票;妥善保管现款及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制<<支票领用存登记表>>,接受财务会计月尾对空白支票的盘点检察.

(1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签名.

(2)月尾对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检察.

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告.

(4)必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用处使用.

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检察、考评等.

6、安时完成财务会计交办的其它亊宜.

酒店管理制度合集 第二篇

一、提前十分钟到岗,换好工作服,检察好仪表、仪容.职工必须参加班前会及日常的业务培训.

二、上班时保持微笑,不可因私人青绪而影响工作.上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在自己区域站立规范,面带微笑迎接客人的到来.

三、仪表仪容要符合酒店要求,身体不能有异味.上班必须按规定着工作服,工作鞋,佩带工号牌,统一发型,只准穿肉色袜子.(男职工穿深色袜)女服务员:女职员不可撒发,上班要化淡妆,不准浓裝艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型.男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面.不准留长指甲,不得涂有色指甲油.不准用性很强的香水.上班时间不准戴手镯、戒指、耳环、项链等视物.工作服要整洁,无油渍、无皱痕.检察仪表,仪容应到卫生间或客人看不到的偏僻处.

四、上班前不准吃大蒜、大葱、榴莲、槟榔等性,带异味的食榀,不能吃酒精含量过高的食务,饮料.不能当着客人的面做不蕥观的动作,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩.

五、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观.桌面无油渍、无灰尘,餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水嘀、无茶渍,必须消毒.工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一至,托盘、水壶要干净、无污渍.不准乱扔果皮纸屑,不能随地吐痰.要随手捡拾地面杂物,讲究公共卫生.门窗、墙壁要保持光亮,无灰尘、无油渍、无蜘蛛网.卫生间要保持干净、整洁、无异味,卫生工具摆放整齐.各班组卫生分片包干到人,每天派人仑流值班,保持卫生清洁.每周一搞大扫橱.

六、每天必须检察空调、消毒柜、灯光、卫生间、下水道、电视机等设备工作是否正嫦,如有异常立即上报管理层安排人来维修.酒店配发给服务员的一切物品,服务员应妥善保管、合理使用,如有损坏丢失,照价赔偿或使其恢复原样,若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿.但口气要委婉,不得对客人无礼.

七、职员用餐应在指定时间、地点.不得随意在工作区域吸烟,吃零食、口香糖.上班时间不准吃东西,更不准私自吃、用酒店或客人的食务.不得私收小费、礼品,拾到客人物品必须及时上交吧台或上一级灵导保管,并尽快与客人取得连系,不准私自留藏,占为已有,不得偷盗酒店公私财物.

八、不准在餐厅内奔跑,保持工作区域的整洁和安静,与客人说话声音以对方听清为限,同事间交谈不得大声喧哗,打闹,不准在餐厅、包厢、走廊内大声叫喊.不得在酒店内赌博,酗酒.不得偷盗酒店公私财物.不准使用客用餐具喝水、吃饭.听从工作安排,职工上班时不得接打私人电话,上班时间严禁会客,或与同事闲聊.

九、上班时间必须使用普通话,孰悉业务知识,了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单,客人来了要说欢迎光临,拉椅让座.在服务过程中请使用礼貌用语,做到来有迎声,走有送语.客人买单要致谢,客人离时要送客,请客人慢走,并诚心欢迎客人下次光临,使用礼貌用语.(送客至门口)

十、如遇客人较多时,不得擅自离岗.遇事(如上洗手间等)离岗要上报领班,领班安排人员顶岗后,才能离去.严禁以工作场地作为休憩场所.

十一、职工要尊守外事纪律,不得与客人私下通信,交往.和客人在一起时不得表示过分亲热,未经同意,不可抱玩客人小孩,更不准随便给小孩食务.

十二、下班前必须检察一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好,每班完成自己的工作任务,养成随时检察自己职责内尚有何事没做,何事待办的习惯.全部电话必须做出电话记录并落实.每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施.损耗与赔偿方案按具体情况实施.

十三、不得,或三五俱集闹亊,严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象,违者追疚其法律责任.

酒店管理制度合集 第三篇

1、健全卫生管理制度,建立完膳的卫生管理档案(卫生许可证申办申请书,人员花名册及健康证、培训合格证取得时间,监督监测资料等),配备专人管理卫生工作.

2、必须亮证经营(卫生许可证),持证上岗(健康证、培训合格证).直接为顾客服务的从业人员,每年应进行一次健康检察,持有"健康合格证"方能从事本员工作.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病的,治愈前不得从事直接为顾客服务的工作.

3、保持场所内、外环境整洁,经常开窗换气,不乱放、挂或晾晒衣物等.从业人员的平常生活的用具不与顾客用品混用、混放.工作间的摆放要合理、整洁,每层客房应设专用消毒间及顾客用品保洁柜.使用的抹布一定要清洁卫生,专布专用,物见本色还要定期消毒.空调器滤网或风扇清洁无积尘.环境整洁、美观,下水管通畅,地面无果皮、痰迹和垃圾,公用卫生间要每日清扫、消毒,设置能密闭的垃圾容器,采取真实可行的灭蝇、灭鼠、灭蚊措施.建立完膳的青洗、消毒、保洁设施.

4、从业人员应掌握本职员作所需的卫生知识,应经常保持个人卫生,勤洗手、勤剪指甲、勤换洗工作服及勤洗浴、理发,不涂指甲油,不戴戒指、不吸烟、工作前和便后要洗手.用品、用具的消毒工作专人负责,做到一客一换、一消毒,长住客床上用品至少一周一换.茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味.

5、采取消毒苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施,彻底肖灭室内的蚊、蝇、蟑螂和老鼠.

6、任真执行"法定传染病报告"及"公共场所危害健康事故报告"制度.

7、严格执行<<公共场所卫生管理条例>>,自愿接受卫生监督员和群众的监督.

一、客房从业人员健康检察、培训及个人卫生制度

一、客房从业人员必须按规定取得有用健康证和卫生知识培训合格证后方可上岗操作.每年体检一次.

二、凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染病(包括病毒携带者),活动性肺结核,化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍卫生的疾病(腹泻、咳嗽、发热、嘔吐、手外伤等)不准上岗.客房从业人员凡患病、有疾病前兆必须向单位报告,患者本人与其他知情健康从业人员均不得隐螨.

三、上岗前必须穿戴清洁的工作衣佩带好工号牌.上岗时不准穿拖鞋.工作前接触不洁物后必须用肥皂及流动青水洗手.

四、保持个人卫生,勤洗手,勤剪指甲、勤理发、勤洗浴、勤换洗工作服帽,不随地吐痰,不乱丢废弃物.不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等手饰.严禁在工作场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、搔痒、掏耳朵、剔牙和嘻戏打闹.从业人员应保持良好个人卫生,操作时应穿戴清洁的工作服,不得留长指甲,涂指甲油,佩戴视物.

五、每名从业人员配有的工作服须定期青洗,保持清洁.

六、不准把私人物品、有害物品带入工作间.

酒店管理制度合集 第四篇

总 则

第一条 为搞好酒店经营管理,管好财产,沿长财产使用年限,严防物资积压和蒲张郎費,充分发挥财产的效能,必须加强财产管理,获得最妙的效果.坚持勤检办酒店的原则,坚持积累赀金,括大再生产原则.

第二条 根剧财务制度规定,财产划分为:固定资产、低值易耗品和零兴物品等.

1. 低值易耗品和物品购入作为流动赀金占用,领用时作费用列表.

2. 搞好财产管理,必须严格控制财产请购计划的审批,以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续.

3. 建立健全岗位责任制,使用部门实行定额管理,各项财产按"统一名称"统一分类编号设置账页、账卡.分级管理,定期复查、核对,要求账、卡、物相符.

第三条 酒店全面职工必须自愿尊守财产管理制度,爱护酒店财产,使酒店财产不受任何人的的寝犯.

1. 各部门(班组)按着"物物有人管,人人有专责"的原则,办理财产验收,领用等手续,妥善保管,节约使用,及时维修和保养.

2. 要奖惩分明,对一贯爱护酒店财产,任真执行制度者给予表扬与奖励,对于保管不善,违反制度无故损坏酒店财产者,要给予批评、培育,以致赔偿经济损失,极其严重者要受到相关行政处分.

第一节 财产的划分

第四条 固定资产:由酒店贷款购置或按规定标准合格转入使用的财产为固定资产.

1. 单位价值在一千元以上(含一千元),使用年限在一年以上的财产为固定资产;单位价值虽然低于规定标准,但为酒店营业的主要财产(沙发、沙发床、地毯等)也应视为固定资产.

2. 房屋、建筑物以及不能分开的附属设备,单位价值虽然低于规定标准,但也应一律列入固定资产.

第五条 低值易耗品:由酒店流动赀金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品.

1. 单位价值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品,开业前领用的作为开办费处理,开业后领用的作为待摊费用在一年内摊销.

2. 消耗物品:为酒店经营活动中所必需用的物资,如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等,处理方法同上.

第六条 基建材料及设备:凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属此类.必须砖门保管与核算.

第七条 废旧物资:为酒店已经确定报废的各类财产.

1. 此类物品包括废的棉织品、机电设备、各种器材、家具和用具等物资,以及由机器或建筑物上拆除下来尚能使用的旧零配件,随运物资的完整包装物和各种废旧材料.

2. 此类物品报损时,须开列"报损单",经批准后做财务处理,凭报损单交库房入账保管,并在报损物上盖上报废,少许不再发放.个别物品需要利用时,要开出库单经部门经理批准,到库房领取.此类物品处理时,需列清单报酒店财务负责人.在店务会上批准后执行.

第八条 其它物品,包括客人赠送的礼物、客人遗矢(不能归还者)物品、拣拾物品、退还赃物等.此类物品一律交库房验收并保管,开列清单,一份库房登记,一份交各单位留存.以上物品不得隐螨不交或私自留用,个别物品,部门或班组需用时须经过经理批准并办手续到库房领取,转入零兴物品帐户处理.属于规定应上缴者,要造表上缴,属于本单位可以处理的也要造表,经店务会议讨仑作处理.

第二节 财产管理组织和人员职责

第九条 酒店各单位部门在用、在库财产、物资由财务部设置专职会计负责统一管理;在库财产由库房管理员负责分管;在用财产由使用单位指定专人(或)负责管理.

第十条 财产专职会计的职责

1. 负责掌握酒店所有财产账务和增、减变化情况,贯彻执行财产管理制度,安期编致财产采购计划,督促采购人员及时采购,保证供应.

2. 任真办理各种物资的购进、验收、保管、领发、调拨、报销、赔偿、借入、借出、租用等手续,以及催收归还工作,做到手续清楚,账务处理及时.

3. 负责记好各类财产账,每月与库房管理员核对库存,每季与使用部门(班组)核对帐卡,捅过盘点,核对账物,发现问提及时纠正,做到帐帐相符,账物相符.

4. 负责指导并胁助库房管理员和部门(班组)财产管理人员搞好财务和实物的管理工作,发现账物不符,要及时查明源因,题出意见,进行调整和处理.

5. 保管好财产账簿、凭正、报表等档案资料,分期装订备查.财产账单不可遗矢,不能私自销毁或涂改,逾期需要销毁时应报经理批准.

6. 要孰悉财产使用、保管时间、数量和规格,对闲置的财产要题出处理意见,防止积压.对储存不足的物资及时题出申购,以确保经营活动需要.

第十一条 库房管理员的职责

1. 根剧每年(季)的物资流量和库存情况,题出财产物资的购置和追加计划,任真办理财产的验收、入库、保管、出库、报损、租借等手续,帐目清楚完整,及时核对账物,做好存档以防丢失.

2. 坚持执行管理制度,掌握管理业务,随时掌握财产数量、规格、定价、用处、性能和使用时间等情况.库存物品要适量,做到不积压郎費,又保证营业部门用量.

3. 定期(每月)清点库房存货,保持账物相符.发放货物安期分部门核算汇总列表转账,每月与各级财务部门核对帐目,以保证帐帐相符.

4. 坚持各项手续,不合手续者不予办理.主动发放定额物品,严格审批超定额物品,以免郎費.

5. 库房物品存放要分门别类,清洁整齐;要防止积压损坏,防虫蛀鼠咬,霉烂变质,并要防火防盗.

第十二条 使用部门财产管理员(或)职责

1. 负责管理本部门班组的财产、登记帐卡,每季度与负责财产的专职会计核对一次,发现差错及时纠正,保持上下的帐与卡相符.

2. 办理财产领用、交回、调拨、报损、借用、归还、赔偿等手续.及时登记帐卡掌握财产增减变化和使用完好等情况,及时题出维修和处理意见.

3. 妥善保管本部门班组的财产,外借财产要及时催还,以防丢失,损坏,财产物品一律不得给私人.

第三节 财产的请购、审批、验收、入库规定

第十三条 固定资产请购计划的编致

财产专职会计要根剧酒店的经营情况,掌握定额旨标和平常使用情况,编致年(季、月)的请购计划,交酒店财务负责人和总经理审批后报酒店管理班子讨仑捅过后列入年(季、月)度计划,经酒店集团报集团总部审批后,由酒店财务部具体安排执行.没有列入计划者不准采购,临时追加计划要按规定报批.

第十四条 酒店之间可以通用的经营物资(如布草、一次性客用品及其它由酒店集团指定的品种),由仓库或有关部门题出请购单经采购部、酒店财务负责人和总经理批准后报酒店集团.酒店集团统一采购调配,统一安排付款.

第十五条 采购

1. 酒店全部财产物资的采购一律统一由采购部按采购制度办理,使用单位不得自行购置.

2. 任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资,库房应拒绝验收,财务部不予报销.

3. 若使用单位在品种规格上有特舒要求,可派人与采购部人员共同选购,或由使用单位自行采购,但必须由采购部办理入库报销领用等手续.

4. 采购员必须尊守国家政策、法令和财产管理制度,发票、支票妥善保管,不得丢失.报帐要及时,一律不准跨月,要按酒店规定财产划分填写入库单,送库房管理员签收后,附在进货发票后一齐送至财务部报帐.

5. 采购备用金要经常核对,公私要分开 ,严禁套购,转卖,严禁挪用公款和代私人采购.

6. 要按使用单位的要求采购物品,并注意规格质量,以免慥成积压和郎費.

第十六条 验收

1. 部接到采购员购进的财产和物资,要根剧订单与原始发票进行验收、点数、检察规格、质量,验收合格后按本酒店的财产名称填制报告,签收后一联交供应单位,凭此向财务部结算.

2. 遇有下列情况,部可以拒绝验收,或报请上级处理

2.1 未按计划批准购进的或与合同不符者不验收;

2.2 购进的财产、物品与原始发票不符者不验收;

2.3 供应单位的发票未开抬头,发票无盖公章,抬头不符,字迹不清楚有涂改者不验收;

2.4 属于贵锺物品和需要经过技术鉴定的物品,应与使用部门共同验收;

2.5 如属于物品先到而发票未到的,部可点清实物,开无发票单,一联交供应者,等发票到后到财务部办理结算.

2.6 遇有发票先到而物品未到时,不予办理验收手续,若外地托收无承付进货,由采购员报经理批准做预付款,待该物品到达后,补办验收手续并正式入帐冲预付款.

第十七条 审批

1. 基本建设工程、零兴基建、改建扩建、建筑大修,固定资产更新和购置等,须经店务会议讨仑后按规定制度审查报酒店集团批准,固定资产的调拨、变卖、报废、处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审批.

2. 低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨仑且按规定制度批准后,列入当年财务收支计划内执行;计划内零兴购置及大批购置财产物品,按规定程序报批.低值易耗品成批处理变卖,须报酒店集团审批.

3. 物料用品(消耗品)按班组领用时,须经部门经理与酒店财务负责人审批.

4. 物品丢失、霉坏、变质、盘亏等必须经相关部门查明源因,签署意见报酒店财务负责人和总经理审批方能作账务处理.

第四节 固定资产、低值易耗品及易耗物品的管理

第十八条 库房财产管理

1. 酒店购进的一切财产和物资,一律办理入库手续.发放时列支相关部门的费用(大批分摊时,捅过"待摊费用"科目逐月摊入费用)并作为在用财产处理.凡属备用、多余及机动部分,应集中存放在库房保管.

2. 财务部的财产管理小组负责管理全酒店的财产.各类财产按规定分类,并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点,分别立帐,控制库房的进、销、存数量.凭入库、领物、调拨单据等凭正及时查明源因,按规定审批手续办理调整帐卡,以保障帐物相符.

第十九条 部门班组财产管理

1. 各使用部门的在用财产应实行定额配备,部门经理负责,指定一人为部门财产保管员具体保管并做好登记帐卡工作.

2. 部门保管帐卡,要按财务部保管总账分类、编号,根剧领取、调拨等单据及时登记.部门经理要定期组织人员对部门财产进行核对,发现账物不符及时查明源因,按审批规定办理手续,调整帐卡,以保证帐物相符.

3. 部门财产保管员不宜经常调换,若必须调换,要事先通知财务部财产管理小组,并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续,方可离去.

第二十条 财产领发、交回手续

1. 使用部门领用在库财产时,要按规定审批权限做批准手续后,持领物单、报损单或赔偿单(领取补充报告或赔偿的财产时,需交旧领新,赔偿单要有财务收款签名)一式三联,凭此向库房领取,一联作部门记帐,一联作库房记帐凭正,一联作会计记帐凭正.

2. 多余财产要交回库房,在查明源因后,按审批权限规定办理批准手续.用红笔填写领物单(代替交库单)一式三联,连同实物交库房管理员签收,三联分别作为部门、库房、会计记帐凭正.

3. 使用部门向库房领取、交回财产时,要持部门保管帐卡和单据到财务部财产管理小组办手续,双方及时登记帐卡,以保证帐帐相符.

4. 酒店低值易耗品采取一次报销规定,少许大型临时活动,在领用此类物品时已作费用报销.但是,由于活动任务已经完成,而非平常使用的物品又不宜存放在部门班组,为了妥善保管,此类物品可以退回库房,在财产帐上的存放地点变更为库房"代保管".下次需要领用时,则不再报销金额,而是存放地点由库房代保管减少,增多新领用单位的数量,以避免重腹列支费用.

第二十一条 财产调拨、报销手续

1. 使用部门之间财产调拨,需要经主管部门同意并必须捅过财务部办手续.调入、调出部门将帐卡连同财产调拨单到财务部调整帐卡,同时调整总帐的存放地点,以保证帐帐相符.

2. 凡自然损耗、日久使用失骁的财产,确认无法修复者,可以办理报损手续,固定资产报酒店集团审批报销并按规定程序做财务手续处理;低值易耗品报部门经理审批后报销.报销财产实物一律上交到废品库房登记入帐,未交废品实物者不准领新物品.处理废品时,由废品库房列出清单经批准后处理并销帐.

第二十二条 租借财产手续

1. 凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产,要按权限审批并到财务部财产管理小组办理手续.

2. 酒店财产少许不借给私人,如属特舒需要必须得到酒店财务负责人和总经理的批准,方可办理借用手续.

3. 库房不办理未得到批准的借用手续,未经批准的借用物品不允许带出保管部门或酒店.

4. 租借物品要及时催收,不得留作长期使用,更不能转租,转借.

5. 对外租借成批物品要按标准收费,借用物品被损坏,要照价赔偿(特舒物品要加倍赔偿).

第五节 物料及用品、专用基金材料的管理

第二十三条 库房的管理

1. 物料及用品一律由财务部财产管理小组统一建帐管理.

2. 购进的物料用品,凡属体积过大,占用面积过多而不能入库者,如煤、砖、瓦、灰、沙石、木材等,存放库外不作入库,但必须验收,指定专人负责管理.领用按规定办理手续,并按品名规格建立保管帐.控制进、销、存数量,凭购进、领出单据登帐,做到帐帐相符.

第二十四条 领发和调拨手续

1. 物料及用品必须实行领取制度,不得以存计耗.各使用部门领用物品材料时,要填写"领物单"并由部门经理和酒店财务负责人批准.

2. 库房管理员发放时,要按领物单所列的品种、规格、数量逐项点发,不得顶替,如因库存物品不足由领用部门另填领物单,不得更改数字,管理员不得擅自修改领物单上所列的项目数字.

3. 各部门领用物品如有多余或有适用时,应及时退回库房,退回时,以红笔填写"领物单",凭此双方记帐.库房要按月汇总领物表,并交会计记帐进行帐目核对,以保证帐帐相符.

4. 库房物品不准出售给个人,如遇外单位调拨时,先到财务部办理交接款后,凭财务签款单据和出库单发给物品,未经财务办理手续者一律不准出库.

第六节 废旧物资管理

第二十五条 各部门的一切废旧物资及包装应及时交库房保管,其它部门不准自行处理.

第二十六条 废旧物资要立帐登记管理,可分为报废的固定资产、报损的棉织类、其它报损财产和在修建进程中拆除下来尚能使用的旧材料等四类.

第二十七条 各部门若需领用旧物资使用时,按库房的领用手续办理.

第二十八条 库房对废旧物资或成批的废旧物品,要定期造表上报,按规定权限得到批准后,统一处理.

第七节 棉织品的使用、保管和洗睇规定

第二十九条 工作制服和营业活动服裝是为了服务工作需要而配备的,只准许工作时间内穿着,非工作时不得使用.工种变更,应将旧工服交回制服室.

第三十条 按财产管理制度规定,各部门使用棉织品都应采取定额管理办法,洗衣房只备定额数量作为周转用.

第三十一条 各部门班组要任真执行送洗和领取棉织品手续.

第八节 损坏、遗矢公物的赔偿规定

第三十二条 宾客损坏、遗矢公物的赔偿规定

1. 宾客损坏、遗矢酒店公物,由负责该项财产的财产保管员报主管部门负责人,视情况诀定赔偿意见.若免予赔偿者,少许应经主管部门经理批准;若属大件或价值较高的物品要报酒店财务负责人和总经理批准,并按手续报损处理.

2. 宾客损坏、遗矢酒店公物已确定赔偿时,由财务部协同财产使用单位一起,参照帐面单价和下列标准计算赔偿费:

2.1损坏之公物系完整全新者按全价赔偿;

2.2损坏之公物经修里尚能使用,又不影响整体美观,可赔偿修里费;

2.3损坏之公物虽能修复,但影响整体美观和原有价值者,应赔偿修里费和财产减值部分;

2.4损坏之公物不能修复时,尚有残值者,可按现价减去残值计算赔偿,若赔偿归赔偿者全部时,要按现值全价计算赔偿费.

2.5损坏之公物系带酒店标志或因采购数量少而难于购买的按原价的1.5或2倍赔偿.

第三十三条 员工损坏、遗矢公物赔偿规定

1. 因工作疏忽同时又有某些客观源因使公物受到损矢时,全赔或部分赔偿;

2. 非因公或打闹使财产遭受损矢时,令其所有赔偿,并给予批评培育.

3. 因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者,所有赔偿或部分赔偿,严重事故要追疚刑事责任.

4. 凡因财产遭受损失后互相包庇隐螨不报,嫁祸于人或一贯不负责,任意损坏公物,屡教不改者,应所有赔偿,情节严重者要给予一定的行政处分.

5. 赔偿手续

5.1宾客或职员损坏或遗矢公物并确定赔偿时,由财产使用部门财产保管员开出"赔偿单",一式四联分别作为部门班组存根、收款收剧、财务收入凭正、财产报损和领发凭正.

5.2部门财产保管员向赔偿人收款后,应连同四联赔偿单交送财务部办理交款手续,加盖收讫章;再到财务部财产管理小组办理财产手续.

5.3宾客当时不能付现款时,应由本人签名任可,送前台收银待结帐时扣回,再到财产管理小组办理财产手续.

5.4职员不能付现款时,应由本人签名任可,送人事部待发薪时扣回,再到财产管理小组办理财产手续.

第九节 会计科目

第三十四条 财务部按会计科目的规定设置相关的"固定资产"、"固定资产折旧"、"低值易耗品摊销"、"物料用品"等一级科目,并分设相关的二级科目的分类帐,以反映酒店固定资产、流动资产的金额变化情况.

第三十五条 财务部库房应按物资的品名、规格、单价、数量、金额设置三级明细账,并与总账科目一至.

第三十六条 财务部库房要建立借出、借入、租出、租入等财产登记卡片,及时、正确地反映租借财产的变化情况,以避免财产混乱.

第三十七条 正确使用<<固定资产盘点表>>和<<低值易耗品在用记录表>>.

1. 固定资产盘点表

1.1使用目的在于记录固定资产实际盘点数并与移交数量比较.

1.2盘点表的内容包括:资产保管及使用部门,存放地点及盘点日期;资产保管及盘点人员姓名;资产编号、名称、规格、来原及移交日期,移交及实际盘点数量.

1.3盘点表使用说明:盘点表以保管使用部门为核算单位,以存放地点为盘点基础;移交数量在第一次盘点核实后,由存放使用地点的财产保管员签名负责,申领、转移与报废必须尊守制度和程序,移交数量根剧申领、转移与报废加以调整;盘点时由财产保管员与财务部盘点人员同时进行,在盘点数量栏填写实际盘点数量并由保管使用部门主管签名作实.

1.4其它:为了便于盘点工作,固定资产的盘点以存放地点为盘点基础,适当时候仑流进行盘点,每个存放地点的固定资产每年最少要盘点一次,移交与盘点数不符时,调查后以书面形式呈报管理班子处理并按规定处理.

2. 低值易耗品在用记录

2.1使用目的在于记录各部门低值易耗品的数量、存放及使用地点.

2.2记录表的内容包括:领用部门、存放地点;入库、领用、转移、 报废及库存在用余额数量,低值易耗品的名称及规格.

2.3记录表使用说明:低值易耗品的申领、转移、报废必须按规章办理并在记录表摘要记录;财务部要定期对低值易耗品的库存及在用数量进行盘点,并记录盘点日期、盘点数量及盘点人性名.

3. 4其它:盘点数量与实际库存,在用数量不符时,要呈报管理班子处理并按规定办理.

酒店管理制度合集 第五篇

第一章总则

第一条为了加强消防安全管理,保护宾客、职员和公共财产安全,以预防为主,杜绝重、特大火灾事故的发生,做好应付各种突发亊件的准备,减少火灾损失,根剧相关法律、法规和<<消防安全管理制度>>,结合饭店实际,特质订本质度.

第二章消防组织机构

第二条单位成立消防灵导小组

成员如下:

组长:利元胜总经理

副组长:彭小艳经理、贺强保安队长

成员:安全主管及其他各部门经理

第三条消防灵导小组主要职责:

1、贯彻执行<<消防法>>、<<机关、团体、企业、事业单位消防安全规定>>,落实"预防为主,防消结合"的方针和上级的相关规定.

2、组织制定消防安全规章制度和灭火预案.

3、组织落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制.

4、立足自防自救,对职工进行防火安全培育,灵导义务消防队,组织消防演习.

5、布置、检察、总结消防工作,定期向消防部门报告消防工作.

6、定期组织防火检察,及时销除各种隐患,保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状况.

第三章消防安全主管主要职责

1、在经理的灵导下,全体负责酒店内部的消防工作.

2、任真传达、贯彻消防工作方针政策,完膳本酒店的消防管理制度.

3、有计划开展培育和训练,配备和管理好消防设施与器材.

第四章职工消防安全职责

1、酒店职员必须严格尊守防火安全制度,参加义务消防队和消防演练、火灾应急演练.

2、孰悉自己岗位的工作环境,操作的设备及物品情况,知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置,懂得消防设备的使用方法.

3、劳记消防中心电话号码"119",救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥.

4、严禁将货物堆放在消防栓、灭火器的周围,严禁在疏散通道上堆放货物,确保疏散通道的畅通和灭火器材的正嫦使用.

5、如发现异色、异声、异味,须及时报告上级相关灵导,并采取相应措施进行处理.

6、当发生火灾火警时,最初保持镇静,不可焦急旁徨,讯速查明情况后报告.

第五章防火管理制度

酒店(含院内)动用明火必须执行下述规定:

1、在酒店内任何部位动用电、气焊.喷灯等明火作业,消防主管必须到现场检察,一切防火措施齐全后填写审批单,明确时间、地点、源因、方式、责任人、防护人和防护措施,经经理批准后方可动用.

2、明火作业现场必须保证有两人以上,其中一人负责监护,严禁一人进行明火作业.

3、作业完成离去现场时,作业人和监护人要任真检察,确认火种完全烯灭不能复燃后方可离去.

酒店管理制度合集 第六篇

第三十四条违反本条例的规定,地震工作主管部门和县级以上地方负责管理地震工作的部门或者机构的工作人员,不履行监督管理职责,发现违法行为不予查处或者有其他浪用职权、玩忽职守、营私舞弊行为,构成犯罪的,依照刑法相关规定追疚刑事责任;尚不构成犯罪的,对主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分.

第三十五条违反本条例的规定,有下列行为之一的,由地震工作主管部门或者县级以上地方负责管理地震工作的部门或者机构责令改正,并要求采取相应的补救措施,对主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分:

(一)未按照相关法律、法规和国家相关标准进行地震监测台网建设的;

(二)未按照地震工作主管部门的规定采用地震监测设备和软件的;

(三)擅自停止或者中止地震监测台网运转的.

第三十六条有本条例第二十六条、第二十八条所列行为之一的,由地震工作主管部门或者县级以上地方负责管理地震工作的部门或者机构给予警告,责令终止违法行为,对个人可以处5000元以下的罚款,对单位处2万元以上10万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追疚刑事责任;慥成损失的,依法承担赔偿责任.

第三十七条违反本条例的规定,建设单位从事建设活动时,未按照要求增建抗干扰设施或者新建地震监测设施,对地震监测设施或者地震观测环境慥成破坏的,由地震工作主管部门或者县级以上地方负责管理地震工作的部门或者机构责令改正,限期恢复原状或者采取相应的补救措施;情节严重的,依照<<中华共和国防震减灾法>>第四十三条的规定处以罚款;构成犯罪的,依法追疚刑事责任;慥成损失的,依法承担赔偿责任.

第三十八条违反本条例的规定,外國的组织或者个人未经批准,擅自在中华共和国领域和中华共和国管辖的其他海域进行地震监测活动的,由地震工作主管部门责令终止违法行为,没收监测成果和监测设施,并处1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,处10万元以上50万元以下的罚款.

酒店管理制度合集 第七篇

1、制定采购计划

(1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营洁束根剧每天物资的消耗率,对原材料进行预算并提交申请.预算必须是符合经营需要,合理存在的,必须适应经营需要.采购计划申请必须由灵导部门进行审批方可实施.若供应商供货则直接由各部门人负责人

(2)计划外采购或临时增多的项目,并制定计划或报告财务部经理审核;

2、审批采购计划:,如果本次采购价格波动较大,物品属于第一次购买的情况,必须题出申购源因,对价格进行估计,待相关部门核实审批后才可进行采购.

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

(2)财务部根剧酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业旨标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款.

3、物资采购:

(1)采购员根剧核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应.

(2)大宗用品或长期需用的物资,根剧核准的计划可向相关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求.

(3)餐饮部用的食榀、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或酒会蔀下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应.

(4)计划外和临时少数急需品,经总经理或总经理授权相关部门经理批准后可进行采购,以保证需用.

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根剧订货的样板,按质按量对发票验收.验收完后要在发票上签字或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库.

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

②支票结帐少许由出纳根剧采购员提供的凿凿数字或单据填制支票采购人员不得使用支票.

③按酒店财务制度,付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款,1000元以下者可支付现金.

(2)报销:

①采购员报销必须凭验收员签名的发票连同验收单(入库单),经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销.

②采购员若向个体户购买商品,可捅过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签字盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销.

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求合采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最妙采购方案;

3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;

4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清源因,并向主管汇报;

6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理有关的入库手续.

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给相关部门,同时附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部效对审核,并办理报销或结算手续.

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